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[税收处罚] 【上市公司税讯】森马服饰:意大利孙公司转移定价事项被当地税务机关稽查,针对201...

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【上市公司税讯】森马服饰:意大利孙公司转移定价事项被当地税务机关稽查,针对2011-2016年转移定价计提预计负债共9503.87万元


亚博 体育手机app森马服饰(002563.SZ)于2019年8月28日发布公告,披露意大利孙公司Kidiliz Group Italy S.r.l.被当地税务局对其2011年至2015年期间的转移定价进行税务稽查,对此公司对2011年至2015年的潜在税务风险及对2016年可能面临的转移定价税务稽查共计计提预计负债95,038,673.10元。


50、预计负债

是否已执行新收入准则:否


其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

注1:截至2019年6月30日,公司存在尚未完结的商业诉讼案件和尚未完结的员工诉讼案件。 针对上述诉讼案件,公司共计计提预计负债25,948,138.31元。

注2:预计期后退货系公司在资产负债表日对分销模式下已发出但约定可有条件退回的销售测算预计退货金额,冲减已确认收入和已结转的相应成本,同时对预计退回的存货,计提存货跌价准备,确认为预计负债。

注3:公司在意大利的孙公司Kidiliz Group Italy S.r.l.被当地税务局对其2011年至2015年期间的转移定价进行税务稽查,对此公司对2011年至2015年的潜在税务风险及对2016年可能面临的转移定价税务稽查共计计提预计负债95,038,673.10元。

注4:公司境外孙公司计划关停部分门店,管理层目前针对截止资产负债表日宣布关停的店铺计提关停成本。

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